Mês | Dezembro |
Empenho | 1230006 |
Data de emissão | 30/12/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE SAUDE |
Ação | COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19 |
Valor Empenhado | R$ 12.000,79 |
Valor Liquidado | R$ 12.000,79 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE MOBILIARIO GERAL TAIS COMO CAIXA DE SOM ESTANTATE, ESCADDAS, FREEZER ENTRE OUTROS |
CPF do Ordenador | ***208453** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
CPF/CNPJ | ***148950001** |
Endereço | R DO CRUZEIRO, 150, CENTRO, CEP:64600002 |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Equipamentos e Material Permanente |
Natureza da Despesa | Investimentos |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE MOBILIARIO GERAL TAIS COMO CAIXA DE SOM ESTANTATE, ESCADDAS, FREEZER ENTRE OUTROS |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/12/2022 |
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9 |
1 |
12.000,79 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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