Mês | Dezembro |
Empenho | 1230002 |
Data de emissão | 30/12/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 750,00 |
Valor Liquidado | R$ 750,00 |
Valor Pago | R$ 750,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE 03 DIARIAS, CONCEDIDAS AO VISITADOR SANITARIO, COM DESTINO A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 03 04 05 12 2022 |
CPF do Ordenador | ***208453** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SAARA MARIA CARVALHO E SILVA |
CPF/CNPJ | ***168813** |
Endereço | RUA DIRCEU ARCO VERDE, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONCESSAO DE 03 DIARIAS, CONCEDIDAS AO VISITADOR SANITARIO, COM DESTINO A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 03 04 05 12 2022 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/12/2022 |
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9 |
1 |
750,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/12/2022 |
750,00 |
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