Mês | Novembro |
Empenho | 1110013 |
Data de emissão | 10/11/2022 |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
Ação | MANUNTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |
Valor Empenhado | R$ 182,33 |
Valor Liquidado | R$ 182,33 |
Valor Pago | R$ 182,33 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE PI. |
CPF do Ordenador | ***769763** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AV. MARANHAO, 759, CENTRO SUL, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA CAMARA MUNICIPAL DE ALEGRETE PI. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
10/11/2022 |
|
9 |
1 |
182,33 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/11/2022 |
182,33 |
|