| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 206003 |
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| Data de emissão | 06/02/2024 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO |
| Ação | MANUTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO |
| Valor Empenhado | R$ 2.880,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.880,00 |
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| Valor Pago | R$ 2.880,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE AR-CONDICIONADOS DE VEICULOS E TROCA DE GAS |
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| CPF do Ordenador | ***932973** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 52.310.619 SARA TEREZA RAMOS ARAUJO |
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| CPF/CNPJ | ***106190001** |
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| Endereço | R GREGORIO RAMOS, 209, CENTRO, CEP:64675000 |
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| Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE AR-CONDICIONADOS DE VEICULOS E TROCA DE GAS |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 06/02/2024 |
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9 |
1 |
2.880,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 07/02/2024 |
2.880,00 |
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