| Mês | Dezembro |
|---|
| Empenho | 1229004 |
|---|
| Data de emissão | 29/12/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
| Ação | MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADM. FINANCEIRA |
| Valor Empenhado | R$ 915,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 915,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 915,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
| Aplicação | GERAL |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS, CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 20 A 22 DEZEMBRO DE 2021. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***592833** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARCIO WILLIAN MAIA ALENCAR |
|---|
| CPF/CNPJ | ***592833** |
|---|
| Endereço | RUA ANTONIO JOAQUIM DO NASCIMENTO, 0, CENTRO, CEP: |
|---|
| Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Administração |
|---|
| Subfunção | Administração Financeira |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS, CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS, COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 20 A 22 DEZEMBRO DE 2021. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/12/2021 |
|
9 |
1 |
915,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/12/2021 |
915,00 |
|
|---|
