| Número do Empenho | 325008 |
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| Data de emissão | 25/03/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 2.350,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.350,00 |
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| Valor Pago | R$ 2.350,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***155013** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SERVICO DE REPARO NO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DO VEICULO, INCLUINDO MANGUEIRA, MAO DE OBRA E CARGA DE GAS. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | 52.310.619 SARA TEREZA RAMOS ARAUJO |
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| CPF/CNPJ | ***106190001** |
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| Endereço | R GREGORIO RAMOS, 209, CENTRO, 64675000 |
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| Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO GERAL |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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