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Detalhamento do Empenho
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Mês Maio
Empenho 524031
Data de emissão 24/05/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAUDE
Ação COMBATE E ENFRENTAMENTO AO COVID-19
Valor Empenhado R$ 6.275,28
Valor Liquidado R$ 6.275,28
Valor Pago R$ 6.275,28
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS USADOS NO COMBATE A COVID-19
CPF do Ordenador ***208453**
Dados do Credor
Nome do Credor DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ ***156180001**
Endereço RUA FRANCISCO DANTAS, 800, BOA SORTE, CEP:
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS USADOS NO COMBATE A COVID-19
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
24/05/2021 9 1 6.275,28
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
24/05/2021 6.275,28